2021年毕节市赫章县纪委县监委部门预算和“三公”经费预算公开
日期：2021-10-26
来源： 赫章县纪委监委
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2021年毕节市赫章县纪委县监委部门预算和“三公”经费预算公开
毕节市赫章县纪委县监委
2021年部门预算目录
第一部分 毕节市赫章县纪委县监委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 毕节市赫章县纪委县监委2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、 支出预算安排情况
三、一般公共预算情况说明
四、“三公”经费预算情况
五、政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的说明情况
第三部分 毕节市赫章县纪委县监委2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门采购预算表
第四部分 名词解释
第一部分 毕节市赫章县纪委县监委概况
一、主要职能
县纪委与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委县监委机关主要职责：（一）负责全县党的纪律检查工作；（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；（三）负责全县监察工作；（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草制定县级相关规范化文件；（七）负责对党中央巡视和省委巡视、市委巡察、县委巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；（九）根据干部管理权限，会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇、街道）纪委（纪工委）监察室领导班子建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；（十）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，负责本单位的安全生产和消防安全工作。（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
预算单位构成：县纪委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察办（组）和巡察服务保障中心全部纳入县纪委本级财务预算，没有独立核算机构，均属本部门统一核算。县纪委县监委机关设置8个内设机构分别为:办公室、干部室、宣传教育研究室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室。按章程设立机关党委，有两个下属副科级事业机构县纪委综合服务中心和举报中心，8个县纪委派驻纪检监察组，30个乡（镇、街道）纪委（纪工委）。
人员构成：现有编制人数125人，其中：行政编制93人，事业编制27人，工勤编制5人；在职人员102人，其中：行政人员79人（含工勤人员2人），事业人员23人（含工勤人员1人）。
第二部分 毕节市赫章县纪委县监委2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
毕节市赫章县纪委县监委2021年收入预算总额为3168.12万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算3168.12万元，其中一般公共服务支出2417.60万元、社会保障和就业支出263.58万元、卫生健康支出199.01万元、住房保障支出287.93万元。
毕节市赫章县纪委县监委部门预算当年收支总额与2020年预算数2754.37万元相比，增加413.75万元，增长15.02%。主要原因是：根据贵州省财政厅、中共贵州省纪委机关《关于制订贵州省县级纪检监察机关公用经费保障标准的通知》（黔财行﹝2020﹞59号）文件精神，2021年公用经费预算提高至2万元每人每年；人员增加；将当年财政应配套的职工养老保险和工伤保险纳入财政年初预算；公积金提标等。
二、支出预算安排情况
2021年公共财政预算安排基本支出3168.12万元，均为县本级支出，主要是用于保障委机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：
（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费2679.80万元。
（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 362.92万元。
（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴125.40万元。
三、一般公共预算情况说明
（一）一般公共预算规模变化情况
赫章县纪委县监委2021年一般公共预算3168.12万元，比2020年执行数增加446.09万元，比2020年执行数增长16.39%。主要原因：根据贵州省财政厅、中共贵州省纪委机关《关于制订贵州省县级纪检监察机关公用经费保障标准的通知》（黔财行﹝2020﹞59号）文件精神，2021年公用经费预算提高至2万元每人每年；人员增加；将当年财政应配套的职工医疗保险和工伤保险纳入财政年初预算；公积金提标等。比2020年预算数增加413.75万元，比2020年预算数增长15.02%。主要原因：根据贵州省财政厅、中共贵州省纪委机关《关于制订贵州省县级纪检监察机关公用经费保障标准的通知》（黔财行﹝2020﹞59号）文件精神，2021年公用经费预算提高至2万元每人每年；人员增加；将当年财政应配套的职工医疗保险和工伤保险纳入财政年初预算；公积金提标等。
（二）一般公共预算结构情况
一般公共服务支出（类）支出2417.60万元，占76.31%；社会保障和就业支出（类）支出263.58万元，占8.32%；卫生健康支出（类）支出199.01万元，占6.28%；住房保障支出（类）支出287.93万元，占9.09%。
（三）一般公共预算具体使用情况
1．201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）
2021年预算数为1875.37万元，比2020年预算数增加201.16万元，增长12.02%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50101工资奖金津补贴（款）预算数为1479.26万元；502机关商品和服务支出（类）50201办公经费（款）预算数为233.30万元；502机关商品和服务支出（类）50202会议费（款）预算数为3.00万元；502机关商品和服务支出（类）50203培训费（款）预算数为14.50万元；502机关商品和服务支出（类）50206公务接待费（款）预算数为5.00万元；502机关商品和服务支出（类）50205委托业务费（款）预算数为54.00万元；502机关商品和服务支出（类）50208公务用车运行维护费（款）预算数为32.00万元；502机关商品和服务支出（类）50209维修（护）费（款）预算数为18.00万元；502机关商品和服务支出（类）50299其他商品和服务支出（款）预算数为1.34万元；503机关资本性支出（一）（类）50306设备购置（款）预算数为34.30万元；509对个人和家庭的补助（类）50901社会福利和救助（款）预算数为0.67万元。
2. 201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011150事业运行（项）
2021年预算数为542.24万元，比2020年预算数减少 16.98万元，下降3.04%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为449.36万元；505对事业单位经常性补助（类）50502商品和服务支出（款）预算数为88.38万元；506对事业单位资本性补助（类）50601资本性支出（一）（款）预算数为4.50万元。
3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）
2021年预算数为20.43万元，比2020年预算数增加20.43万元，增长100%。按政府经济分类509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）预算数为20.43万元。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算数为235.93万元，比2020年预算数减少2.96万元，下降1.24%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保险缴费（款）预算数为181.24万元；505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为54.69万元。
5.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）
2021年预算数为7.22万元，比2020年预算数增加7.22万元，增长100%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保险缴费（款）预算数为3.73万元；505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为3.49万元。
6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）
2021年预算数为199.01万元，比2020年预算数增加197.71万元，增长15247.75%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为154.23万元；505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为44.78万元。
7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）
2021年预算数为287.93万元，比2020年预算数增加7.16万元，增长2.55%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50103住房公积金（款）预算数为222.70万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为65.23万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算53.80万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.70%，比上年预算数增加18.70万元，增长53.28%。其中：公务接待费支出预算6.00万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.19%，占“三公”经费的11.15%，公务用车运行费支出预算47.80万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.51%，占“三公”经费的88.85%。具体情况说明如下：
（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2020年预算相同。
（二）公务接待费。2021年公务接待费预算安排为6.00万元，占公共财政预算支出的0.19%，主要用于各级监督检查人员的公务接待。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少3.00万元，降低33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2021年公务用车运行维护费预算为47.80万元，占公共财政预算支出的1.51%，主要用于公务用车油费、过路费、保险及维修费用等。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加21.70万元，增长83.14%，主要原因是：根据贵州省财政厅、中共贵州省纪委机关《关于制订贵州省县级纪检监察机关公用经费保障标准的通知》（黔财行﹝2020﹞59号）文件精神，2021年公用经费预算提高至2万元每人每年。另外，督查检查工作任务重，车辆运行频繁。
五、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2021年赫章县纪委县监委的机关运行经费财政拨款预算235.74万元，比2020年预算数113.86万元增加121.88万元，增长107.04%，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、接待费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。
（二）政府采购情况
赫章县纪委县监委2021年度政府采购预算为111.94万元，全面为货物类采购，主要采购办公电脑、打印机、办公桌椅、摄像机、文件柜、执法记录仪等。
（三） 国有资产占有使用情况
赫章县纪委县监委截止2021年年初资产总额418.42万元，其中：流动资产96.01万元，固定资产284.41万元，在建工程38万元，共有车辆16辆。
（四）绩效目标设置情况
赫章县纪委县监委2021年部门预算无项目支出，不存在绩效目标设置。
第三部分 毕节市赫章县纪委县监委2021年部门预算表
财政拨款收支总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | 备注 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 | |
一、本年收入 | 31,681,256.80 | 一、本年支出 | 31,681,256.80 | 31,681,256.80 | 0.00 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 31,681,256.80 | （一）一般公共服务支出 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | 0.00 | |||||
（三）国防支出 | 0.00 | ||||||
（四）公共安全支出 | 0.00 | ||||||
二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （六）科学技术支出 | 0.00 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 2,635,833.60 | 2,635,833.60 | |||||
（九）卫生健康支出 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | |||||
（十）节能环保支出 | 0.00 | ||||||
（十一）城乡社区支出 | 0.00 | ||||||
（十二）农林水支出 | 0.00 | ||||||
（十三）交通运输支出 | 0.00 | ||||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
（十六）金融支出 | 0.00 | ||||||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
（十九）住房保障支出 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | |||||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
（二十二）其他支出 | 0.00 | ||||||
（二十三）债务还本支出 | 0.00 | ||||||
（二十四）债务付息支出 | 0.00 | ||||||
（二十五）债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
（二十六）抗疫特别国债务安排的支出 | 0.00 | ||||||
二、结转下年 | |||||||
收入合计 | 31,681,256.80 | 支出合计 | 31,681,256.80 | 31,681,256.80 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数比2020年预算数 | 2021年预算数比2020年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 27,543,733.96 | 27,220,328.51 | 31,681,256.80 | 31,681,256.80 | 0.00 | 4,137,522.84 | 15.02% | 4,460,928.29 | 16.39% | |
201 | 一般公共服务支出 | 22,334,293.00 | 22,137,424.78 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | 0.00 | 1,841,754.48 | 8.25% | 2,038,622.70 | 9.21% |
20111 | 纪检监察事务 | 22,334,293.00 | 22,137,424.78 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | 0.00 | 1,841,754.48 | 8.25% | 2,038,622.70 | 9.21% |
2011101 | 行政运行 | 16,742,101.00 | 17,071,347.78 | 18,753,667.00 | 18,753,667.00 | 2,011,566.00 | 12.02% | 1,682,319.22 | 9.85% | |
2011150 | 事业运行 | 5,592,192.00 | 5,066,077.00 | 5,422,380.48 | 5,422,380.48 | -169,811.52 | -3.04% | 356,303.48 | 7.03% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,388,850.32 | 2,335,031.19 | 2,635,833.60 | 2,635,833.60 | 0.00 | 246,983.28 | 10.34% | 300,802.41 | 12.88% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,388,850.32 | 2,323,512.89 | 2,563,611.60 | 2,563,611.60 | 0.00 | 174,761.28 | 7.32% | 240,098.71 | 10.33% |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 204,294.24 | 204,294.24 | 204,294.24 | #DIV/0! | 204,294.24 | #DIV/0! | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,388,850.32 | 2,323,512.89 | 2,359,317.36 | 2,359,317.36 | -29,532.96 | -1.24% | 35,804.47 | 1.54% | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 11,518.30 | 72,222.00 | 72,222.00 | 0.00 | 72,222.00 | #DIV/0! | 60,703.70 | 527.02% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,518.30 | 72,222.00 | 72,222.00 | 72,222.00 | #DIV/0! | 60,703.70 | 527.02% | ||
210 | 卫生健康支出 | 12,966.84 | 11,495.00 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | 0.00 | 1,977,150.96 | 15247.75% | 1,978,622.80 | 17212.90% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,966.84 | 11,495.00 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | 0.00 | 1,977,150.96 | 15247.75% | 1,978,622.80 | 17212.90% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12,966.84 | 11,495.00 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | 1,977,150.96 | 15247.75% | 1,978,622.80 | 17212.90% | |
221 | 住房保障支出 | 2,807,623.80 | 2,736,377.54 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | 0.00 | 71,634.12 | 2.55% | 142,880.38 | 5.22% |
22102 | 住房改革支出 | 2,807,623.80 | 2,736,377.54 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | 71,634.12 | 2.55% | 142,880.38 | 5.22% | |
2210201 | 住房公积金 | 2,807,623.80 | 2,736,377.54 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | 71,634.12 | 2.55% | 142,880.38 | 5.22% | |
一般公共预算基本支出表（按经济分类） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | |||||||||
政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | |||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 金额 | 科目编码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 2021年基本支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
合计 | 31,681,256.80 | 合计 | 31,681,256.80 | 26,587,042.56 | 211,014.24 | 4,883,200.00 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | 20,411,653.32 | 301 | 工资福利支出 | 20,411,653.32 | 20,411,653.32 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 14,792,547.00 | 01 | 基本工资 | 6,167,556.00 | 6,167,556.00 | ||||
02 | 津贴补贴 | 8,111,028.00 | 8,111,028.00 | |||||||
03 | 奖金 | 513,963.00 | 513,963.00 | |||||||
02 | 社会保障缴费 | 3,392,091.24 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,812,409.44 | 1,812,409.44 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1,579,681.80 | 1,579,681.80 | |||||||
03 | 住房公积金 | 2,227,015.08 | 13 | 住房公积金 | 2,227,015.08 | 2,227,015.08 | ||||
502 | 机关商品和服务支出 | 3,611,400.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,611,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,400.00 | ||
01 | 办公经费 | 2,333,000.00 | 01 | 办公费 | 411,000.00 | 411,000.00 | ||||
02 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
05 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
06 | 电费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
07 | 邮电费 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||||
11 | 差旅费 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||
14 | 租赁费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
39 | 其他交通费用 | 1,254,000.00 | 1,254,000.00 | |||||||
02 | 会议费 | 30,000.00 | 15 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
03 | 培训费 | 145,000.00 | 16 | 培训费 | 145,000.00 | 145,000.00 | ||||
05 | 委托业务费 | 540,000.00 | 26 | 劳务费 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
06 | 公务接待费 | 50,000.00 | 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
08 | 公务用车运行维护费 | 320,000.00 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||
09 | 维修(护)费 | 180,000.00 | 13 | 维修(护)费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 13,400.00 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13,400.00 | 13,400.00 | ||||
503 | 机关资本性支出（一） | 343,000.00 | 310 | 资本性支出 | 343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 343,000.00 | ||
06 | 设备购置 | 343,000.00 | 02 | 办公设备购置 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 7,059,189.24 | 7,059,189.24 | 6,175,389.24 | 0.00 | 883,800.00 | ||||
01 | 工资福利支出 | 6,175,389.24 | 301 | 工资福利支出 | 6,175,389.24 | 6,175,389.24 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,784,100.00 | 1,784,100.00 | |||||||
02 | 津贴补贴 | 2,191,380.00 | 2,191,380.00 | |||||||
03 | 奖金 | 5,286.00 | 5,286.00 | |||||||
07 | 绩效工资 | 512,814.48 | 512,814.48 | |||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546,907.92 | 546,907.92 | |||||||
12 | 其他社会保险缴费 | 482,658.00 | 482,658.00 | |||||||
13 | 住房公积金 | 652,242.84 | 652,242.84 | |||||||
02 | 商品和服务支出 | 883,800.00 | 302 | 商品和服务支出 | 883,800.00 | 0.00 | 0.00 | 883,800.00 | ||
01 | 办公费 | 285,000.00 | 285,000.00 | |||||||
02 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
07 | 邮电费 | 21,200.00 | 21,200.00 | |||||||
11 | 差旅费 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||||
16 | 培训费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
17 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 158,000.00 | 158,000.00 | |||||||
13 | 维修(护)费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 79,600.00 | 79,600.00 | |||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||||
01 | 资本性支出（一） | 45,000.00 | 310 | 资本性支出 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
02 | 办公设备购置 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 211,014.24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 211,014.24 | 0.00 | 211,014.24 | 0.00 | ||
01 | 社会福利和救助 | 6,720.00 | 05 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||
05 | 离退休费 | 204,294.24 | 02 | 退休费 | 204,294.24 | 204,294.24 | ||||
注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。 | ||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
2020年预算数 | 2020年预算执行数 | 2021年预算数 | 2021年与上年预算数相比增减变化 | 2021年与上年预算数相比增减变化比 | 2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||
351000 | 0 | 261000 | 0 | 261000 | 90000 | 326290.59 | 0 | 326290.59 | 326290.59 | 0 | 538000 | 0 | 478000 | 0 | 478000 | 60000 | 187000 | 53.28% | 1.70% | ||
注：本表设有公式，请勿改变。 | |||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | |||||
合计 | |||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||
公开06表 | ||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | |||
收入 | 支出 | 备注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 31,681,256.80 | （一）一般公共服务支出 | 24,176,047.48 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | （二）外交支出 | |||
三、事业收入 | （三）国防支出 | |||
四、事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | |||
五、其他收入 | （五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | ||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 2,635,833.60 | |||
（九）卫生健康支出 | 1,990,117.80 | |||
（十）节能环保支出 | ||||
（十一）城乡社区支出 | ||||
（十二）农林水支出 | ||||
（十三）交通运输支出 | ||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||
（十六）金融支出 | ||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||
（十九）住房保障支出 | 2,879,257.92 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十二）其他支出 | ||||
（二十三）债务还本支出 | ||||
（二十四）债务付息支出 | ||||
（二十五）债务发行费用支出 | ||||
（二十六）抗疫特别国债务安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 31,681,256.80 | 本年支出合计 | 31,681,256.80 | |
用事业基金弥补收支差额 | ||||
上年结转 | ||||
收入总计 | 31,681,256.80 | 支出总计 | 31,681,256.80 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||
部门收入总表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||||||
科 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 31,681,256.80 | 0.00 | 31,681,256.80 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 18,753,667.00 | 18,753,667.00 | ||||||||
2011150 | 事业运行 | 5,422,380.48 | 5,422,380.48 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,635,833.60 | 2,635,833.60 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,563,611.60 | 2,563,611.60 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 204,294.24 | 204,294.24 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,359,317.36 | 2,359,317.36 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 72,222.00 | 72,222.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 72,222.00 | 72,222.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||||
部门支出总表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府经济分类编码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 31,681,256.80 | 31,681,256.80 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 24,176,047.48 | 24,176,047.48 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 18,753,667.00 | 18,753,667.00 | ||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 14,792,547.00 | 14,792,547.00 | ||||||
50201 | 办公经费 | 2,333,000.00 | 2,333,000.00 | ||||||
50202 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
50203 | 培训费 | 145,000.00 | 145,000.00 | ||||||
50205 | 委托业务费 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||
50209 | 维修（护）费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 13,400.00 | 13,400.00 | ||||||
50306 | 设备购置 | 343,000.00 | 343,000.00 | ||||||
50901 | 社会福利和救助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||||
2011150 | 事业运行 | 5,422,380.48 | 5,422,380.48 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 4,493,580.48 | 4,493,580.48 | ||||||
50502 | 商品和服务支出 | 883,800.00 | 883,800.00 | ||||||
50601 | 资本性支出（一） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,635,833.60 | 2,635,833.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,563,611.60 | 2,563,611.60 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 204,294.24 | 204,294.24 | ||||||
50905 | 离退休费 | 204,294.24 | 204,294.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,359,317.36 | 2,359,317.36 | ||||||
50102 | 社会保障缴费 | 1,812,409.44 | 1,812,409.44 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 546,907.92 | 546,907.92 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 72,222.00 | 72,222.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 72,222.00 | 72,222.00 | ||||||
50102 | 社会保障缴费 | 37,351.20 | 37,351.20 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 34,870.80 | 34,870.80 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,990,117.80 | 1,990,117.80 | ||||||
50102 | 社会保障缴费 | 1,542,330.60 | 1,542,330.60 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 447,787.20 | 447,787.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,879,257.92 | 2,879,257.92 | ||||||
50103 | 住房公积金 | 2,227,015.08 | 2,227,015.08 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 652,242.84 | 652,242.84 | ||||||
部门采购预算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：赫章县纪委县监委 | 单位：元 | ||||||
类型 | 序号 | 商品（货物）名称 | 计量单位 | 采购数量 | 采购预算单价 | 采购预算资金 | 备 注 |
... | 1 | 总 计 | 1,119,350.00 | ||||
货物类 | 2 | 办公桌椅 | 套 | 105 | 1,100.00 | 115,500.00 | |
3 | 文件柜 | 个 | 23 | 600.00 | 13,800.00 | ||
4 | 档案柜 | 个 | 23 | 600.00 | 13,800.00 | ||
5 | 台式电脑 | 台 | 24 | 10,000.00 | 240,000.00 | ||
6 | 笔记本电脑 | 台 | 18 | 8,500.00 | 153,000.00 | ||
7 | 打印复印一体机（小型） | 台 | 30 | 3,000.00 | 90,000.00 | ||
8 | 打印复印一体机（大型） | 台 | 2 | 25,000.00 | 50,000.00 | ||
9 | 便携式打印机 | 台 | 23 | 2,500.00 | 57,500.00 | ||
10 | 复印机 | 台 | 3 | 3,200.00 | 9,600.00 | ||
11 | 强光手电 | 把 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | ||
12 | 照相机 | 台 | 3 | 5,500.00 | 16,500.00 | ||
13 | 反监听设备 | 套 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
14 | 录音屏蔽器 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
15 | 便携式同录设备 | 台 | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 | ||
16 | 金属探测仪 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | ||
17 | 摄像机 | 台 | 2 | 18,000.00 | 36,000.00 | ||
18 | 专用手机 | 个 | 20 | 4,000.00 | 80,000.00 | ||
19 | 手机屏蔽设备 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
小 计 | 289,650.00 | 1,119,350.00 | |||||
服务类 | 1 | ||||||
…… | |||||||
小 计 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | |||||||
…… | |||||||
小 计 | |||||||
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(十八) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十四）机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
（二十五）机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
（二十六）机关工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）机关商品和服务支出（类）办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
（二十八）机关商品和服务支出（类）培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（二十九）机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。
（三十）机关商品和服务支出（类）公务招待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三十一）机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
（三十二）机关商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支得到固定资产（不包括车船等交通工具 ）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（三十三）机关商品和服务支出（类）会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（三十四）机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
（三十五）对事业单位经常性补助（类）工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
（三十六）对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
（三十七）机关资本性支出（一）（类）设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
（三十八）对事业单位资本性补助（类）资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
（三十九）对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
（四十）对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
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