​赫章县2024年度部门决算公开报告

hezhangxia

目  录

第一部分：中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）概况

一、部门职责

县纪委与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委县监委机关主要职责：

（一）负责全县党的纪律检查工作；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（三）负责全县监察工作；

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草制定县级相关规范化文件；

（七）负责对党中央巡视和省委巡视、市委巡察、县委巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；

（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（九）根据干部管理权限，会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇、街道）纪委（纪工委）监察室领导班子建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，负责本单位的安全生产和消防安全工作；

（十一）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。  

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个科室：分别是办公室、干部室、宣传教育室、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

决算单位构成：县纪委县监委机关及下属二级机构、县纪委县监委派驻纪检监察组、县委巡察机构全部纳入县纪委县监委本级财务预算，没有独立核算机构，均属本部门核算。

人员构成：现有编制数127个，其中：行政编制95个，事业编制27个（含参公事业编制4个），工勤编制5个（行政工勤4个、事业工勤1个）；在职人员117人，其中：行政人员94人（含工勤人员3人），事业人员23人（含参公事业人员4人、工勤人员1人）；有退休人员31人、遗属人员7人。

第二部分中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度部门决算公开报表 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度收支决算总计2884.98万元，与2023年3224.78万元相比，减少339.80万元，降低10.54%，主要原因是：2023年1-4月份乡镇纪委人员工资在县纪委预算发放，2024年在各对应乡镇发放。 

二、收入决算情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度收入合计2828.49万元，其中：财政拨款收入2828.24万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度支出合计2878.84万元，其中：基本支出2416.24万元，占83.93%；项目支出462.60万元，占16.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度财政拨款收入、支出决算总计2828.24万元。2023年度财政拨款收入、支出决算总计3224.78万元。与2023年度相比，减少396.54万元，降低12.30%，主要原因是：2023年1-4月份乡镇纪委人员工资在县纪委预算发放，2024年在各对应乡镇发放。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度非财政拨款收入决算总计56.74万元。其中：本年收入合计0.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余56.49万元。

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）非财政拨款支出决算总计56.74万元。其中：本年支出合计50.60万元，结余分配0万元，年末结转结余6.14万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度一般公共预算财政拨款支出2828.24万元，占本年支出合计的98.24%。与2023年3224.78万元相比，减少396.54万元，降低12.30%，主要原因是：2023年1-4月份乡镇纪委人员工资在县纪委预算发放，2024年在各对应乡镇发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2828.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1689.85万元，占59.75%；社会保障和就业支出（类）413.99万元，占14.64%；卫生健康支出（类）121.42万元，占4.29%；农林水支出（类）394.20万元，占13.94%；住房保障支出（类）148.78万元，占5.26%。灾害防治及应急管理支出（类）30万元，占1.06%。其他支出（类）30万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2607.07万元，支出决算为2828.24 万元，完成年初预算的108.48 %。其中:

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1170.53万元，支出决算为1108.35万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年行政人员退休12人。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度留置对象增加。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为221.09万元，支出决算为229.50万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年事业人员增加3人。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度留置对象增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度留置对象增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为271.67万元，支出决算为171.34万元，完成年初预算的122.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年初将符合提前退休人员一次性补贴纳入预算，但2024年度符合提前退休人员未全部申请退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为145.95万元，支出决算为135.90万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职人员退休12人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.97万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员12人，支付职业年金记实款。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员12人，退休后不再缴纳工伤失业保险费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为125.26万元，支出决算为121.42万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员12人，退休后医保缴费金额小于在职时缴费金额。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为436.03万元，支出决算为394.20万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度村级纪检监督员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.63万元，支出决算为148.78万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职人员退休12人，退休后不再缴纳住房公积金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年审查调查任务增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年审查调查任务增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2416.24万元，其中：

（一）人员经费2176.10万元，主要包括：基本工资430.04万元、津贴补贴502.65万元、奖金116.63万元、绩效工资41.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.90万元、职业年金缴费102.08万元、职工基本医疗保险缴费104.53万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金148.78万元、退休费171.34万元、医疗费补助16.89万元、生活补助400.88万元。

（二）公用经费240.14万元，主要包括：办公费13.00万元、印刷费5.77万元、水费1.00万元、电费5.81万元、邮电费11.04万元、物业管理费5.96万元、差旅费16.60万元、维修（护）费2.36万元、会议费0.19万元、培训费1.69万元、劳务费56.82万元、办公设备购置费费0.60万元、公务用车运行维护费43.33万元、其他交通费用75.97万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年 “三公”经费财政拨款支出预算为53.11万元，“三公”经费财政拨款支出决算为53.11万元，完成预算的100%。支出决算较上年减少35.81万元，减少40.27%，主要原因是：2023年度购置公务用车2辆，2024年未购置公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算53.11万元，支出决算53.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少35.81万元，增长67.39%，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费53.11万元。主要用于：公务用车加油、过路费、保险费、维修费、年检费、洗车停车费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与上年数持平，均为0万元， 2024年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）2024年度机关运行经费支出240.14万元，比上年383.75减少143.61万元，降低37.42%，主要原因是：压缩办公开支、因人员减少导致其他交通费用减少等。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额21.86万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12 月31日，中国共产党贵州省赫章县纪律检查委员会（赫章县监察委员会）共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金412万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附件